北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心2023年预算
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心,内设预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科：妇科专业；计划生育专业；优生学专业；儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/精神科/急诊医学科/康复医学科/临终关怀科/医学检验科/医学影像科/中医科；下属北京市手机彩票网八里庄街道甘露园南里社区卫生服务站，内设预防保健科/全科医疗科/医学检验科/医学影像科/中医科。负责本地区的社区卫生服务管理,协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行指导工作，考核药品调配和财务结算管理。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制93人，实际76人；聘用人员0人。
离退休人员97人，其中：离休1人，退休96人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，谋划好今年工作意义重大、责任重大，要准确把握形势和工作进度，在发展中找准工作定位。面对疫情防控的新形势、新要求，全体干部职工仍要发扬抗疫精神，坚决贯彻落实区卫健委党委统一部署，坚守岗位，平稳有序开展各项医疗健康服务工作，高效推进新冠疫情防控与社区卫生事业发展重任，维护一方群众健康。具体计划如下：
一、全面落实新冠“乙类乙管”各项措施。
严格按照国家、北京市手机彩票网“乙类乙管”方案政策要求，充分宣传加强个人防护、疫苗接种、分级分类诊疗等措施，积极应对疫情做好医疗保障，确保政策落实落地。
(一)加强医护人员培训，做好新冠诊疗康复工作。针对新冠诊疗方案及北京市新冠诊疗用药系列培训内容，结合中心各科室专业特色，通过全员培训提升对新冠患者的中西医诊疗服务能力，同时做好药品储备，提供氧气、输液、雾化等基本治疗服务。
(二)发挥家医优势，指导患者正确居家治疗。进一步做好做实重点人群家庭医生签约服务，加快提升65岁以上老年人签约服务覆盖面，对合并基础疾病的老年人实现签约服务全覆盖，按照分类分级原则，做好健康管理和健康监测。根据《新冠病毒感染者居家治疗指南》要求开展新冠感染者居家治疗健康咨询，通过远程指导、互联网医疗等线上+线下相结合的方式，为居家人员提供康复指导支持和心理支持。
(三)分类分级管理，加强新冠重点人群服务。根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组制定的《新冠重点人群健康服务工作方案》，坚持分类分级、突出重点的原则对重点人群(高风险)、次重点人群(中风险)、一般人群(低风险)，提供诊疗康复及咨询指导。
二、全力提升基层医疗服务能力和水平。
(一)努力打造医务人员队伍。针对疫情三年人员流失和业务培训不足的实际情况，加快引进招聘、外聘医务人员充实队伍，积极推进建立完善远程医疗服务网络，通过远程医疗的方式缓解人员不足，将医疗保健咨询服务向社区扩展延伸。创造培养提升的机会平台，鼓励医务人员学习新知识掌握新技能，扎实做好本职本专业工作。
(二)加快中心业务科室建设。完善设备配置，包括生化仪、心电图、氧疗设备、便携式肺功能仪器、指夹式脉搏血氧仪、可穿戴健康监测设备等。整合调整业务科室，围绕业务能力提升，方便群众就医做好规划实施。
(三)按照市区要求，做好院前急救。全力保障120车组运营管理，积极储备培训协调医护司团队人员，要做好服务大局，服务首都应急保障需求的充分准备。
(四)发挥医联体的作用。积极联系上级医联体单位，尽快畅通双向转诊通道，做好分级诊疗衔接，特别是在呼吸科、儿科、重症科、中医科等相关科室，争取到上级单位专家对基层的技术支持、培训、指导和质控等。
三、持续推进未完成医疗增项服务。
(一)积极申报北京市第二批专病门诊，创造条件，增加专病门诊口碑，结合中西医疗法，做出自身特色，以高血压专病、中医治未病门诊为试点，推行家庭医生团队工作新模式。
(二)继续对接二龙路医院医联体，完善肛肠疾病专病诊区建设。加大居民宣传，防病治病康复一条龙服务，创新基层诊疗新。
四、加快实施内部改造项目。
(一)受2022全年疫情冲击未完成的改造项目，要抓紧立项实施，改造后中心所有楼层均配备消防喷淋，电梯老化等安全问题得到根本解决，同时三楼病房改造后可以申请社区医院挂牌。
(二)扩大改造门诊大厅，解决没有候诊区，缴费挂号咨询人群密集的问题，同时装修改造卫生间，彻底解决老年人如厕不便不安全的问题。
(三)重点解决门诊楼双通道问题，专项督办，邀请专业部门指导，尽快出方案施工，杜绝消防隐患。
五、深入学习落实党的二十大精神。
随着党的二十大等系列重要会议隆重召开，未来发展的大政方针、战略目标、关键任务已经明确，中心全体干部职工要认真贯彻落实各项决策部署，始终保持锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，不断深化对新时代卫生健康内涵的理解，持续提高干事创业的本领，切实推动基层卫生健康各项工作再上新台阶。
(一)班子带头，以党的二十大精神为指引，凝心聚力谋求事业发展，将工作重心转入业务发展，为居民健康服务，为社会平稳发展保驾护航。
(二)加强内部管理，梳理完善中心内部各科室管理制度，充分发挥民主管理与院务公开，调动全体职工积极性，共同为事业发展贡献新的力量。
二、收入预算说明
2023年收入预算13385.274382万元，比2022年11401.499428万元增加1983.774954万元，增长14.70%。其中：本年财政拨款收入3037.968223万元,比2022年2869.113238万元增加168.854985万元，主要原因是本年工作任务有所调整；本年其他资金收入8541.006159万元,比2022年7790.185142万元增加750.821017万元，主要原因为预计本年就诊患者增加，医疗收入增加；上年结转结余资金1,806.300000万元,比2022年742.201048万元增加1064.098952万元，主要原因为医疗收入结转结余增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,626.699403万元，占总支出预算19.62%，比2022年2750.584032万元减少123.884629万元，下降4.50%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算10,758.574979万元，比2022年8650.915396万元增加2107.659583万元，增长24.36%。主要原因是专用设备购置项目等增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算8.839550万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少12.496450万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.559550万元，比2022年预算数0.589000万元减少0.029450万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.280000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数12.225900万元减少12.225900万元，主要原因：2023年无公车更新；公务用车运行维护费2023年预算数8.280000万元，比2022年预算数8.521100万元减少0.241100万元；公务用车运行维护费为8.280000万元，与2022年持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额70.842800万元。其中：政府采购货物预算0.882000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69.960800万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，54.738400万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网八里庄社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)